Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_001_2012	Predmet plnenia: nábytok, fa. č. 1110287649.	159,80 € vrátane DPH	s DPH			26.01.2012				Möbelix SK s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_015_2012	Predmet plnenia: tlačiareň; fa: 342012	138 € vrátane DPH;	s DPH	Objednávka č. 2/2012		26.01.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_017_20121	Predmet plnenia: dobropisovaný preplatok za odber tepla, fa. č.: 15512111	-398,45 € vrátane DPH;	s DPH			26.01.2012				Spravbytkomfort a. s. Prešov,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_023_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 110087	64,80 € vrátane DPH;	s DPH			26.01.2012				Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_025_2012	Predmet plnenia: elektroinštalačný materiál, fa. č. 120013	38,60 € vrátane DPH;	s DPH			26.01.2012				Tvoja Doba s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_026_2012	Fa. č. 120061; Predmet plnenia: revízia hasiacich prístrojov.	255,72 € vrátane DPH;	s DPH			26.01.2012				BTS-PO s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_027_2012	Predmet plnenia: lepenka a materiál na opravu strechy fa č.120003	238,85 € vrátane DPH;	s DPH	Objednávka č. 5/2012		26.01.2012				Jaroslav Chlebák,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_028_2012	Predmet plnenia: tonery do tlačiarní, fa. č. 201200273	37.84vrátaneDPH;	s DPH	Objednávka č. 2/2012		26.01.2012				MIP s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			08.02.2013
	Faktúra	Faktura_skola_030_2012	Predmet plnenia: oprava myčky riadu, faktúra č. 12002.	146,31 € vrátane DPH;	s DPH	Objednavka_jedalen_002_2012		26.01.2012				Jozef Balik,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Objednávka	Objednavka_jedalen1_002_2012	Predmet plnenia: oprava myčky riadu	146.31vrátaneDPH.	s DPH			26.01.2012				Jozef Balik,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	Štatutár	04.06.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_006_2012	Predmet plnenia: tonery a spotrebný materiál do tlačiarní	460,00	s DPH			26.01.2012				MIP s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	štatutár	08.02.2013
	Faktúra	Faktura_skola_031_2012	Predmet plnenia: tonery do tlačiarne	268.56vrátaneDPH;	s DPH	Objednavka č.2/2012		26.01.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			08.02.2013
	Faktúra	Faktura_jedalen1_016_2012	potraviny	336,02	s DPH			26.01.2012				ATC-JR s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_skola_029_2012	Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme, fa. č. 3120004.	27,84 € vrátane DPH;	s DPH	Objednavka_jedalen_001_2012		25.01.2012				Trans-Mont s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Objednávka	Objednavka_jedalen1_001_2012	Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme	27,84 € vrátane DPH;	s DPH			25.01.2012				Trans-Mont s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	štatutár
	Faktúra	Faktura_jedalen1_012_2012	potraviny	244,00	s DPH			25.01.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_015_2012	potraviny	61,20	s DPH			25.01.2012				PD Branisko	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_010_2012	potraviny	68,40	s DPH			24.01.2012				Amoenus s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_011_2012	potraviny	369,12	s DPH			24.01.2012				Astera s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_005/2012	potraviny	129,19	s DPH			24.01.2012				MARCODIA	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/1189