Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktura_jedalen1_008_2012 potraviny 45,90 s DPH 23.01.2012 PD Branisko ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 26.11.2012
    Faktúra Faktura_jedalen1_007_2012 potraviny 358,42 s DPH 23.01.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 26.11.2012
    Objednávka Objednavka_skola_005_2012 Predmet plnenia: lepenka a materiál na opravu strechy. 238,85 € vrátane DPH; s DPH 22.01.2012 Jaroslav Chlebák, Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová štatutár 16.02.2012
    Zmluva Zmluva_skola_011_2012 Predpis poplatku za vývoz komunálneho odpadu. 5 491.00 s DPH 20.01.2012 Mesto Prešov Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
    Objednávka Objednavka_jedalen2_001_2012 Predmet plnenia: oprava kuchynského zariadenia 183.02vrátaneDPH. s DPH 20.01.2012 Jozef Balik, Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová Štatutár 04.06.2012
    Objednávka Objednavka_skola_004_2012 Stravovanie účastníkov športového podujatia. 239,40 € vrátane DPH s DPH 19.01.2012 Mestské športové kluby Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 16.02.2012
    Faktúra Faktura_jedalen2_004/2012 potraviny 327,83 s DPH 19.01.2012 ATC-JR s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
    Faktúra Faktura_jedalen2_003/2012 potraviny 79,80 s DPH 19.01.2012 Amoenus s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
    Faktúra Faktura_skola_018_2012 Predmet plnenia: doplatok za odber tepla, fa. č. 115312111 18,11 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 Spravbytkomfort a.s. Prešov, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_020_2012 Predmet plnenia: telefónne služby, fa. č. 7200036498 19,87 € vrátane DPH, s DPH 17.01.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_021_20122 Predmet plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie, fa. č. 250154311. 491,32 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 Východoslovenská energetika a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_022_2012 Predmet plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie, fa. č. 2250045206. 882,02 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 Východoslovenská energetika a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_024_2012 Predmet plnenia: školské tlačivá, fa. č. 1122200761. 50,22 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 ŠEVT a. s., Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_008_2012 Predmet plnenia: telefónne poplatky, fa. č. 1734168138. 161,03 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_019_2012 Predmet plnenia: telefónne služby, fa. č. 7200256417. 16,14 € vrátane DPH; s DPH 17.01.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_jedalen1_006_2012 potraviny 191,30 s DPH 13.01.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 26.11.2012
    Faktúra Faktura_skola_013_2012 Predmet plnenia: telefónne služby, fa. č. 1120114260. 23,88 vrátane DPH; s DPH 13.01.2012 Swan a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_009_2012 Predmet plnenia: učebné pomôcky, fa. č. 110262. 74,90 € vrátane DPH; s DPH 13.01.2012 Publicom s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_010_2012 Llicenčný poplatok za prístup k vzdelávacím materiálom, fa. č. 1100429 399 € vrátane DPH; s DPH 13.01.2012 Datakabinet s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    Faktúra Faktura_skola_011_2012 Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1175460. 26,27 € vrátane DPH; s DPH 13.01.2012 Lindström, s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
    << | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >> zobrazené záznamy: 1141-1160/1189

    • Kontakty

      • Základná škola, Československej armády 22, Prešov
      • zscslarmady@gmail.com
      • Riaditeľ školy: Tel: 051 / 748 09 30

        Zástupkyňa riad. školy ISCED 2: Tel: 051 / 748 09 32

        Zástupkyňa riad. školy ISCED 1: Tel: 051 / 748 09 36

        Hospodárska zástupkyňa: Tel: 051/ 748 09 34

        Výchovná poradkyňa: Tel: 051/ 748 09 35

        Kancelária riaditeľa: Tel: 051 / 748 09 31

        Učtáreň: Tel: 051/ 748 09 33
        Personálna a mzdová agenda: Tel: 051/3810799

        Školská jedáleň ČSA 1 (triedy 5 - 9): Tel: 051 / 748 09 38
        Školská jedáleň ČSA 2 (triedy 1 - 4): Tel: 051 / 748 09 39
      • Základná škola, Československej armády 22,
        080 01 Prešov
        Slovakia
      • IČO 36159042

    • Prihlásenie