Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_jedalen2_024/2012	potraviny	41,70	s DPH			23.02.2012				Anna Lešková FLORIDA	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_016_2012	Upgrade ASC rozvrhy 2012.	63 € vrátane DPH,	s DPH			23.02.2012				ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	23.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_044_2012	potraviny	49,44	s DPH			23.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_012_2012	Doprava žiakov na športové podujatie - Benátky n/Jizerou.	1000 € vrátane DPH.	s DPH			22.02.2012				Opalex	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	22.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_014_2012	Cylindrické zámky	34,50 € vrátane DPH,	s DPH			22.02.2012				Prezent s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_013_2012	Doprava žiakov na športové podujatie - Celje - Slovinsko.	1160 € vrátane DPH.	s DPH			22.02.2012				Opalex	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	22.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_011_2012	Rozlišovacie tielka	225 € vrátane DPH	s DPH			21.02.2012				ABL šport	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	21.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_023/2012	potraviny	206,35	s DPH			21.02.2012				RYBA Košice s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_022/2012	potraviny	108,00	s DPH			21.02.2012				Minerálne vody a.s.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_043_2012	potraviny	587,98	s DPH			21.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_021/2012	potraviny	100,00	s DPH			17.02.2012				Kolenič Ondrej	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_020/2012	potraviny	79,72	s DPH			17.02.2012				ATC-JR s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_040_2012	potraviny	68,33	s DPH			17.02.2012				ATC-JR s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_041_2012	potraviny	54,43	s DPH			17.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_042_2012	potraviny	79,72	s DPH			17.02.2012				Lukrativ s. r. o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_039_2012	potraviny	91,68	s DPH			16.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_skola_061_2012	Servisná údržba kopírovacieho stroja	97,14 € vrátane DPH	s DPH			16.02.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			16.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_068_2012	Čistiace prostriedky a materiál na údržbu.	77,16 € vrátane DPH	s DPH			16.02.2012				Ing. Anton Ferec - TOPO	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			16.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_067_2012	Kúrenie a ohrev vody.	10301,57 € vrátane DPH	s DPH			16.02.2012				Spravbytkomfort a.s. Prešov,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			16.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_066_2012	Kúrenie a ohrev vody.	9199,96 € vrátane DPH	s DPH			16.02.2012				Spravbytkomfort a.s. Prešov,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			16.02.2012

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/1189