|
Zmluva |
Zmluva_skola_018_2011
|
Prenájom priestorov pre aktivitu projektu kontinuálneho vzdelávania.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_019_2011
|
Prenájom priestorov pre realizáciu aktivity projektu kontinuálneho vzdelávania.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. |
Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_001_2012
|
Predmet plnenia: nábytok, fa. č. 1110287649.
|
159,80 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Möbelix SK s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_002_2012
|
Predmet plnenia: odborná publikácia, fa. č. 13459/2012.
|
49 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Ajfa+Ajvis s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_003_2012
|
Predmet plnenia: upratovacie vozíky fa. č. 2012001
|
1108vrátaneDPH. |
s DPH |
123/2011
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ing. Imrich Fekete, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_004_2012
|
Predmet plnenia: vybavenie toaliet spotrebným materiálom, fa. č. 801685
|
204,48 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
ILLE, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_469_2011
|
Predmet plnenia: prenájom ľadovej plochy; fa. č. 11120027
|
582,97 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_005_2012
|
Predmet plnenia: dodávka plynu, fa. č. 6300047222.
|
222 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_006_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002
|
41,94 € vrátane DPH, |
s DPH |
Objednavka_ skola_001_2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_007_2012
|
Predmet plnenia: Časopis PC Revue, fa. č. 1100003474.
|
32,90 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Digital Vision s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_008_2012
|
Predmet plnenia: telefónne poplatky, fa. č. 1734168138.
|
161,03 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_009_2012
|
Predmet plnenia: učebné pomôcky, fa. č. 110262.
|
74,90 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Publicom s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_010_2012
|
Llicenčný poplatok za prístup k vzdelávacím materiálom, fa. č. 1100429
|
399 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Datakabinet s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_011_2012
|
Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1175460.
|
26,27 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_013_2012
|
Predmet plnenia: telefónne služby, fa. č. 1120114260.
|
23,88 vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Swan a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_014_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 110120
|
157,89 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_038_2011
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_015_2012
|
Predmet plnenia: tlačiareň; fa: 342012
|
138 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednávka č. 2/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_016_2012
|
Predmet plnenia: dobropis z vyúčtovania za odber el. energie, fa. č. 22110005659.
|
-148,68 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Slovakia Energy s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_017_20121
|
Predmet plnenia: dobropisovaný preplatok za odber tepla, fa. č.: 15512111
|
-398,45 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a. s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_018_2012
|
Predmet plnenia: doplatok za odber tepla, fa. č. 115312111
|
18,11 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Spravbytkomfort a.s. Prešov, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|