|
|
Faktúra |
Faktura_skola_030_2012
|
Predmet plnenia: oprava myčky riadu, faktúra č. 12002.
|
146,31 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen_002_2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_002_2012
|
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
ING Tatry Sympatia, d.d.s., a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_023_2012
|
Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 110087
|
64,80 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Pro Tennis Slovakia s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_024_2012
|
Predmet plnenia: školské tlačivá, fa. č. 1122200761.
|
50,22 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_026_2012
|
Fa. č. 120061; Predmet plnenia: revízia hasiacich prístrojov.
|
255,72 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
BTS-PO s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_027_2012
|
Predmet plnenia: lepenka a materiál na opravu strechy fa č.120003
|
238,85 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednávka č. 5/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Chlebák, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_029_2012
|
Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme, fa. č. 3120004.
|
27,84 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen_001_2012
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Trans-Mont s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen1_001_2012
|
Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme
|
27,84 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Trans-Mont s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
|
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_001_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy
|
41,94 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová, riaditeľka školz |
štatutár |
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_001_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.
|
4565 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_021_20122
|
Predmet plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie, fa. č. 250154311.
|
491,32 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_012_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.
|
4565 € vrátane DPH |
s DPH |
|
Zmluva_skola_001_2012
|
13.01.2012 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_032_2012
|
Štvrťročná splátka za odber el. energie, fa. č. 2250045206.
|
1391 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_034_2012
|
Vodné, stočné, fa. č. 2115612337
|
942,29 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_035_2012
|
Predmet plnenia: prístup k službám virtuálnej knižnice v roku 2012, fa. č. 520121166
|
198,72 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Komensky s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_036_2012
|
Predplatné časopisu škola pre rok 2012, fa. č. 129960
|
20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - Mel |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_037_2012
|
Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár; fa. č. 120100161
|
39 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
ProekoBa s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_038_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 120006
|
183,02 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen2_001_2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_003_2012
|
Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie.
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Stabilita, d.d.s., a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_022_2012
|
Predmet plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie, fa. č. 2250045206.
|
882,02 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|