Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_102_2012	Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1213609	30,58 € vrátane DPH;	s DPH			02.04.2012				Lindström, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			02.04.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_009_2012	Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.	1999,80 € bez DPH	s DPH			10.02.2012				Mestská správa služieb Prešov s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			24.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_071_2012	Elektroinštalačný materiál	54,58 € vrátane DPH	s DPH			23.02.2012				Eltra - elmat s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			23.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_072_2012	Kancelárske potreby	9,60 € vrátane DPH	s DPH			23.02.2012				Ing. Dušan Kunst	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			23.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_016_2012	Upgrade ASC rozvrhy 2012.	63 € vrátane DPH,	s DPH			23.02.2012				ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	23.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_073_2012	Rozlišovacie tielka	225 € vrátane DPH	s DPH	11/2012		24.02.2012				ABL šport	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_074_2012	Upgrade ASC rozvrhy 2012.	63 € vrátane DPH,	s DPH	16/2012		24.02.2012				ASC Applied Software Consultants, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_075_2012	Profylaktická údržba kopírovacieho stroja.	82,30 € vrátane DPH	s DPH			24.02.2012				Ikaro s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			24.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_014_2012	Cylindrické zámky	34,50 € vrátane DPH,	s DPH			22.02.2012				Prezent s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_069_2012	Tonery do tlačiarní a kopíriek.	341,22 € vrátane DPH	s DPH			23.02.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			23.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_078_2012	Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.	799,92	s DPH		9/2012	05.03.2012				Mestská správa služieb Prešov s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			05.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_079_2012	Vodné, stočné, fa. č. 2115711250	2178,47 € vrátane DPH;	s DPH			05.03.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			05.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_080_2012	Mesačná splátka za odber plynu.	202 € vrátane DPH,	s DPH			05.03.2012				Slovenský plynárenský priemysel a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			05.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_081_2012	Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.	946,20 € vrátane DPH,	s DPH	15/2012		05.03.2012				Ing. Dušan Kunst	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	05.03.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_017_2012	Inštalačný materiál pre výpočtovú techniku	193 € vrátane DPH,	s DPH			08.03.2012				Klad Plus, Ing. L. Kravčík	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	08.03.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_010_2012	Vzdelávacie služby	500,00	s DPH			12.03.2012				KPRM s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			13.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_082_2012	Vodné, stočné, fa. č. 2115711250	1092,08 € vrátane DPH;	s DPH			13.03.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			14.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_070_2012	Plakety J. A. Komenského	134,00 € vrátane DPH	s DPH			23.02.2012				Dekorum s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	23.02.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_015_2012	Balíčky školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdzi.	946,20 € vrátane DPH,	s DPH			23.02.2012				Ing. Dušan Kunst	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	23.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_085_2012	Prenájom ľadovej plochy	630,50 € vrátane DPH	s DPH			13.03.2012				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			14.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1189