Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_047_2012	Tonery do tlačiarní a kopíriek.	318,67 € vrátane DPH	s DPH			09.02.2012				MIP s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_048_2012	Telefónne služby	144,06 € vrátane DPH	s DPH			09.02.2012				Slovak Telecom a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_050_2012	Materiál pre výpočtovú techniku.	251,72 € vrátane DPH	s DPH	Objednavka_skola_007_2012		09.02.2012				Alza.cz a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_007_2012	Dodatok k zamestnávateľskej zmluve o doplnkovom dôchodkovom sporení.		s DPH			09.02.2012				AXA d.d.s., a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			17.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_045_2012	Tonery do tlačiarní a kopíriek.	98,23 € vrátane DPH	s DPH			09.02.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_051_2012	Čistiace prostriedky	225,02 € vrátane DPH	s DPH			09.02.2012				Ing. Anton Ferec - TOPO	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_052_2012	Kuchynská pomôcka	19,44	s DPH	Objednavka_jedalen1_004_2012		09.02.2012				Eurogastrop s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.02.2012
	Objednávka	Objednavka_jedalen1_003_2012	Čistiace prostriedky	14,04 € vrátane DPH,	s DPH			08.02.2012				Lukrativ s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	štatutár	09.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_018/2012	potraviny	1 345.07	s DPH			08.02.2012				Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_033_2012	potraviny	685,10	s DPH			08.02.2012				Pagurko Pavol	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Objednávka	Objednavka_jedalen1_004_2012	Kuchynská pomôcka.	19,44 € vrátane DPH,	s DPH			08.02.2012				Eurogastrop s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	štatutár	09.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_053_2012	Čistiace prostriedky	14.04vrátaneDPH.	s DPH	Objednavka_jedalen1_003_2012		08.02.2012				Lukrativ s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	štatutár	09.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_032_2012	potraviny	64,80	s DPH			07.02.2012				Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_031_2012	potraviny	206,14	s DPH			07.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_030_2012	potraviny	1 127,45	s DPH			07.02.2012				MILK AGRO s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_027_2012	potraviny	76,33	s DPH			06.02.2012				Anna Lešková FLORIDA	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_028_2012	potraviny	201,43	s DPH			06.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_029_2012	potraviny	463,10	s DPH			06.02.2012				Lukrativ s. r. o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_017/2012	potraviny	366,10	s DPH			03.02.2012				Astera s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_026_2012	potraviny	42,83	s DPH			02.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/1189