Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_jedalen2_013/2012	potraviny	214,41	s DPH			02.02.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_016/2012	potraviny	100,00	s DPH			02.02.2012				Kolenič Ondrej	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_014/2012	potraviny	140,54	s DPH			02.02.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_015/2012	potraviny	1 386.15	s DPH			02.02.2012				MILK AGRO s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_008_2012	Kacelárske potreby	133,56 € vrátane DPH,	s DPH			01.02.2012				Ing. Dušan Kunst	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	07.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_044_2012	Mesačná splátka za odber plynu.	215 € vrátane DPH,	s DPH			01.02.2012				Slovenský plynárenský priemysel a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			06.02.2012
	Faktúra	Faktura_skola_043_2012	Dodávka materiálu - vybavenie toaliet.	204,48 € vrátane DPH,	s DPH			01.02.2012				Ille-Papier-Service Sk spo. s r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			06.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_011/2012	potraviny	98,45	s DPH			01.02.2012				ALFA BIO s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_012/2012	potraviny	569,68	s DPH			01.02.2012				HISPA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_025_2012	potraviny	492,04	s DPH			01.02.2012				Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS				26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_024_2012	potraviny	181,20	s DPH			01.02.2012				Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_023_2012	potraviny	10,68	s DPH			01.02.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_022_2012	potraviny	124,32	s DPH			01.02.2012				ALFA BIO s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			26.11.2012
	Faktúra	Faktura_skola_032_2012	Štvrťročná splátka za odber el. energie, fa. č. 2250045206.	1391 € vrátane DPH;	s DPH			31.01.2012				Východoslovenská energetika a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_034_2012	Vodné, stočné, fa. č. 2115612337	942,29 € vrátane DPH;	s DPH			31.01.2012				Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_jedalen2_010/2012	potraviny	135,17	s DPH			31.01.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_007_2012	Materiál pre výpočtovnú techniku.	251,72 € vrátane DPH,	s DPH			31.01.2012				Alza.cz	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	Štatutár	09.02.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_008/2012	potraviny	72,76	s DPH			31.01.2012				Anna Lešková FLORIDA	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_009/2012	potraviny	700,62	s DPH			31.01.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_033_2012	Štvrťročná splátka za odber el. energie, fa. č. 2250045206.	2 540,00	s DPH			31.01.2012				Východoslovenská energetika a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			31.01.2012

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1081-1100/1189