Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_jedalen1_074_2012	potraviny	78,34	s DPH			03.04.2012				ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_075_2012	potraviny	270,43	s DPH			03.04.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_076_2012	potraviny	48,10	s DPH			03.04.2012				INMEDIA s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_077_2012	potraviny	648,41	s DPH			03.04.2012				Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_078_2012	potraviny	240,82	s DPH			03.04.2012				Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_042/2012	potraviny	57,71	s DPH			03.04.2012				INMEDIA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_102_2012	Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1213609	30,58 € vrátane DPH;	s DPH			02.04.2012				Lindström, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			02.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_103_2012	Predmet plnenia: čistiace prostriedky, fa. č. 1102009445	247,56 € vrátane DPH;	s DPH			02.04.2012				Hagleitner hygiene Slovensko s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			02.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_106_2012	Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949	161,63	s DPH	8/2012		02.04.2012				Fifty - fifty s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			03.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_104_2012	Zrezanie a orezanie stromov, fa. č. 1012112	519,44 € vrátane DPH;	s DPH			02.04.2012				Technické služby mesta Prešov a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			02.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_105_2012	Tonery do tlačiarní a kopíriek.	34,02 € vrátane DPH	s DPH			02.04.2012				MIP east, Ing. Marko Machala,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			02.04.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_073_2012	potraviny	378,79	s DPH			02.04.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_036/2012	potraviny	802,52	s DPH			02.04.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_037/2012	potraviny	129,40	s DPH			02.04.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_038/2012	potraviny	108,90	s DPH			02.04.2012				Anna Lešková FLORIDA	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_039/2012	potraviny	572,78	s DPH			02.04.2012				HISPA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_040/2012	potraviny	154,60	s DPH			02.04.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_041/2012	potraviny	209,73	s DPH			02.04.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_041/2012	potraviny	209,73	s DPH			02.04.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_023_2012	Sekera, štiepacie kliny.	29,83 € vrátane DPH	s DPH			30.03.2012				Virba s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	30.03.2012

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/1189