Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_121_2012	Prenájom ľadovej plochy	581,71	s DPH			25.04.2012				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_122_2012	Prenájom ľadovej plochy	163,88	s DPH			25.04.2012				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_123_2012	Tlačiarenské služby	10,07	s DPH	6/2012		25.04.2012				Slovenská pošta a.s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_124_2012	Jazykovo - poznávací pobyt	1 350,00	s DPH	22/2012		25.04.2012				Fifo, s. r. o., Teplická 43, Piešťany	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_125_2012	Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949	27.10vrátaneDPH;	s DPH	8/2012		25.04.2012				Fifty - fifty s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_126_2012	Ubytovanie a stravovanie žiakov počas športového sústredenia	1 288,00	s DPH	18/2012		25.04.2012				Opalex	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_127_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005	64,80	s DPH			25.04.2012				Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_128_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005	21,60	s DPH			25.04.2012				Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_130_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.	6 168,00	s DPH		Zmluva_skola_021_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_129_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas rekreačného pobytu.	2 682.80	s DPH		Zmluva_skola_020_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_131/2012	Odborná príručka.	10,00	s DPH			25.04.2012					Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_132_2012	Aktualizácia publikácie: profesijný rozvoj zamestnancov školy.	37.75vrátaneDPH.	s DPH			25.04.2012				RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_133_2012	Pracovné odevy a obuv	74,42	s DPH	25/2012		25.04.2012				Blichár Prešov, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	25.04.2012
	Objednávka	Objednavka_jedalen2_004_2012	Čistiace prostriedky	200.--	s DPH			25.04.2012				Čutka s.r.o.	Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová,	riaditeľka školy	25.04.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_026_2012	Knihy	42,88	s DPH			25.04.2012				AITEC s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_134_2012	Oprava práčky	24,00	s DPH	9/2012		25.04.2012				ELBYT PLUS M. Krišandová	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	30.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_135_2012	Pracovné rukavice	13,30	s DPH		22/2012	25.04.2012				RASKO, Rastislav Kovaľ	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	30.04.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_022_2012	Nákup pracovných pomôcok.	13,30	s DPH			25.04.2012				RASKO, Rastislav Kovaľ	Základná škola			24.04.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_095_2012	potraviny	68,54	s DPH			25.04.2012				FEGA FROST s.r.o.	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.11.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_0512012	potraviny	110,00	s DPH			25.04.2012				Kolenič Ondrej	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/1189