Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	2019/002	Ovocie, zelenina a súvisiace produkty	31 000.00	bez DPH			06.02.2019	15.02.2019	12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	08.03.2019	Wastex Slovensko s.r.o. /Gunarex s.r.o./Oľga Kapráľová	Základná škola, Československej armády 22, Prešov			06.02.2019
	VO: Zákazka malého rozsahu	2019/001	Čerstvé kuchynsky opracované mäso a mäsové výrobky	26 000.00	bez DPH			04.02.2019	15.02.2019	12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	25.03.2019	Ryba Košice s.r.o. / Štefan Bujňák	Základná škola, Československej armády 22, Prešov			25.03.2019
	Faktúra	Faktura_skola_485_2012	Kúrenie a ohrev vody	4 101.00	s DPH			28.12.2012				Spravbytkomfort a.s. Prešov,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_486_2012	Kúrenie a ohrev vody	5 163,00	s DPH			28.12.2012				Spravbytkomfort a.s. Prešov,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_473_2012	Hokejky	4 975.00	s DPH			27.12.2012				Juraj Bondra - Sherwood	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_482_2012	Odborná publikácia	79,80	s DPH			27.12.2012				Nakladatelství FORUM s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_481_2012	Hračky pre školský klub detí	36,00	s DPH			27.12.2012				Viktor Hirkala	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_480_2012	Hračky pre školský klub detí	245,15	s DPH			27.12.2012				Stiefel Eurocart s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_479_2012	Hračky pre školský klub detí	824,12	s DPH			27.12.2012				Global IM-EX s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_478_2012	Školský nábytok	2 282,00	s DPH			27.12.2012				Daffer s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_477_2012	Preprava žiakov na hokejový turnaj	840,00	s DPH			27.12.2012				Sitarčík Pavol	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_476_2012	Preprava žiakov na hokejový turnaj	530,00	s DPH			27.12.2012				Sitarčík Pavol	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_475_2012	Preprava žiakov na hokejový turnaj	2 000,00	s DPH			27.12.2012				Sitarčík Pavol	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_474_2012	Preprava žiakov na hokejový turnaj	780,00	s DPH			27.12.2012				Sitarčík Pavol	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_252_2012	potraviny	472,61	s DPH			27.12.2012				Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen1_251_2012	potraviny	13,42	s DPH			21.12.2012				ZDRAVÁ VÝŽIVA Ján Bača	ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov			27.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_470_2012	Športové potreby	55,00	s DPH			21.12.2012				Multi Šport	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_469_2012	Telefónny aparát	78,00	s DPH			21.12.2012				AXDATA s.r.o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_468_2012	Nábytok do tried	5 415,26	s DPH			21.12.2012				Trudon s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012
	Faktúra	Faktura_skola_467_2012	Audiovizuálna a PC technika	731,98	s DPH			21.12.2012				NAY a. s.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			28.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/1189