Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_130_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.	6 168,00	s DPH		Zmluva_skola_021_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_129_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas rekreačného pobytu.	2 682.80	s DPH		Zmluva_skola_020_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_012_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.	4565 € vrátane DPH	s DPH		Zmluva_skola_001_2012	13.01.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_078_2012	Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.	799,92	s DPH		9/2012	05.03.2012				Mestská správa služieb Prešov s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			05.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_204_2012	Poplatok za bazén pre plavecký výcvik	879,91	s DPH		9/2012	09.07.2012				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.07.2012
	Faktúra	Faktura_skola_295_2012	Zhotovenie a montáž dverí	11 058.00	s DPH		74/2012	05.10.2012				Drevokomplet s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	08.10.2012
	Faktúra	Faktura_skola_135_2012	Pracovné rukavice	13,30	s DPH		22/2012	25.04.2012				RASKO, Rastislav Kovaľ	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	30.04.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_075_2012	Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte stravovacieho zariadenia	20 000.00	s DPH		2010/383/R/21zd	20.09.2012				PKB invest, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.09.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_018_2011	Prenájom priestorov pre aktivitu projektu kontinuálneho vzdelávania.	204,00	s DPH			29.11.2011				Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.05.2012
	Zmluva	Zmluva_skola_019_2011	Prenájom priestorov pre realizáciu aktivity projektu kontinuálneho vzdelávania.	204,00	s DPH			26.01.2012				Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z.	Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311			25.05.2012
	Faktúra	Faktura_skola_001_2012	Predmet plnenia: nábytok, fa. č. 1110287649.	159,80 € vrátane DPH	s DPH			26.01.2012				Möbelix SK s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_002_2012	Predmet plnenia: odborná publikácia, fa. č. 13459/2012.	49 € vrátane DPH,	s DPH			02.01.2012				Ajfa+Ajvis s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_003_2012	Predmet plnenia: upratovacie vozíky fa. č. 2012001	1108vrátaneDPH.	s DPH	123/2011		03.01.2012				Ing. Imrich Fekete,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			30.01.2012
	Faktúra	Faktura_skola_004_2012	Predmet plnenia: vybavenie toaliet spotrebným materiálom, fa. č. 801685	204,48 € vrátane DPH,	s DPH			04.01.2012				ILLE,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_469_2011	Predmet plnenia: prenájom ľadovej plochy; fa. č. 11120027	582,97	s DPH			30.12.2011				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.11.2012
	Faktúra	Faktura_skola_005_2012	Predmet plnenia: dodávka plynu, fa. č. 6300047222.	222 € vrátane DPH,	s DPH			01.01.2012				Slovenský plynárenský priemysel a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_006_2012	Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002	41,94 € vrátane DPH,	s DPH	Objednavka_ skola_001_2012		09.01.2012				Itaka Plus Prešov s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_007_2012	Predmet plnenia: Časopis PC Revue, fa. č. 1100003474.	32,90 € vrátane DPH;	s DPH			10.01.2012				Digital Vision s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_008_2012	Predmet plnenia: telefónne poplatky, fa. č. 1734168138.	161,03 € vrátane DPH;	s DPH			17.01.2012				Slovak Telecom a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_009_2012	Predmet plnenia: učebné pomôcky, fa. č. 110262.	74,90 € vrátane DPH;	s DPH			13.01.2012				Publicom s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1189