Faktúry

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Číslo	Popis objednaného plnenia	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum doručenia faktúry	Dodávateľ	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktura_skola_212_2012	Fa. č. 120634; Predmet plnenia: výkon činnosti technika PO, BOZP.	239,00	s DPH		01.10.2012	BTS-PO s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	08.10.2012
	Faktura_skola_212_2012	Fa. č. 120634; Predmet plnenia: výkon činnosti technika PO, BOZP.	239vrátaneDPH;	s DPH		11.07.2012	BTS-PO s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	16.07.2012
	Faktura_skola_168_2012	Školské tlačivá.	194,02	s DPH		05.06.2012	ŠEVT a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	05.06.2012
	Faktura_skola_127_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005	64,80	s DPH		25.04.2012	Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	25.04.2012
	Faktura_skola_128_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005	21,60	s DPH		25.04.2012	Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	25.04.2012
	Faktura_skola_113_2012	Fa. č. 120634; Predmet plnenia: výkon činnosti technika PO, BOZP.	239 € vrátane DPH;	s DPH		13.04.2012	BTS-PO s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	13.04.2012
	Faktura_skola_095_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005	151,20 € vrátane DPH;	s DPH		21.03.2012	Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	22.03.2012
	Faktura_skola_001_2012	Predmet plnenia: nábytok, fa. č. 1110287649.	159,80 € vrátane DPH	s DPH		26.01.2012	Möbelix SK s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_023_2012	Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 110087	64,80 € vrátane DPH;	s DPH		26.01.2012	Pro Tennis Slovakia s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_025_2012	Predmet plnenia: elektroinštalačný materiál, fa. č. 120013	38,60 € vrátane DPH;	s DPH		26.01.2012	Tvoja Doba s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_026_2012	Fa. č. 120061; Predmet plnenia: revízia hasiacich prístrojov.	255,72 € vrátane DPH;	s DPH		26.01.2012	BTS-PO s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_028_2012	Predmet plnenia: tonery do tlačiarní, fa. č. 201200273	37.84vrátaneDPH;	s DPH	Objednávka č. 2/2012	26.01.2012	MIP s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	08.02.2013
	Faktura_skola_030_2012	Predmet plnenia: oprava myčky riadu, faktúra č. 12002.	146,31 € vrátane DPH;	s DPH	Objednavka_jedalen_002_2012	26.01.2012	Jozef Balik,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_029_2012	Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme, fa. č. 3120004.	27,84 € vrátane DPH;	s DPH	Objednavka_jedalen_001_2012	25.01.2012	Trans-Mont s. r. o.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktura_skola_024_2012	Predmet plnenia: školské tlačivá, fa. č. 1122200761.	50,22 € vrátane DPH;	s DPH		17.01.2012	ŠEVT a. s.,	Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774