Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura_skola_092_2012 Telefónne služby 14.92 € vrátane DPH s DPH 21.03.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_065_2012 potraviny 172,97 s DPH 19.03.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_064_2012 potraviny 602,68 s DPH 16.03.2012 EASTFOOD s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_063_2012 potraviny 127,94 s DPH 16.03.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_034/2012 potraviny 608,65 s DPH 16.03.2012 EASTFOOD s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
Objednávka Objednavka_skola_021_2012 Renovácia tenorových kaziet 155,34 € vrátane DPH s DPH 15.03.2012 MIP s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 22.03.2012
Objednávka Objednavka_skola_019_2012 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas športového sústredenia 1300 € vrátane DPH, s DPH 15.03.2012 Opalex Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 22.03.2012
Objednávka Objednavka_skola_018_2012 Ubytovanie a stravovanie žiakov počas športového sústredenia 1300 € vrátane DPH, s DPH 15.03.2012 Opalex Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 22.03.2012
Objednávka Objednavka_skola_020_2012 Zrezanie a orezanie stromov. 800 € vrátane DPH s DPH 15.03.2012 Technické služby Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 22.03.2012
Faktúra Faktura_skola_089_2012 Kúrenie a ohrev vody. 9 507,10 € vrátane DPH s DPH 14.03.2012 Spravbytkomfort a.s. Prešov, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
Faktúra Faktura_skola_090_2012 Kúrenie a ohrev vody. 10 372,85 € vrátane DPH s DPH 14.03.2012 Spravbytkomfort a.s. Prešov, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
Objednávka Objednavka_jedalen1_006_2012 tlač poštových poukážok 10,07 s DPH 13.03.2012 Slovenská pošta a.s. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 28.03.2012
Faktúra Faktura_skola_084_2012 Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1201185. 30,58 € vrátane DPH; s DPH 13.03.2012 Lindström, s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2000
Objednávka Objednavka_jedalen1_005_2012 oprava drvičky kuchynského odpadu 77,28 s DPH 13.03.2012 Elektroservis VV., s.r.o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 28.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_062_2012 potraviny 54,00 s DPH 13.03.2012 PD Branisko ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_061_2012 potraviny 492,66 s DPH 13.03.2012 INMEDIA s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_skola_082_2012 Vodné, stočné, fa. č. 2115711250 1092,08 € vrátane DPH; s DPH 13.03.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
Faktúra Faktura_skola_085_2012 Prenájom ľadovej plochy 630,50 € vrátane DPH s DPH 13.03.2012 Mestská správa služieb, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
Objednávka Objednavka_jedalen1_007_2012 toner do tlačiarne 39,82 s DPH 13.03.2012 MIP s.r.o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 28.03.2012
Faktúra Faktura_skola_086_2012 Deratizácia 162,44 € vrátane DPH; s DPH 13.03.2012 Dermik, Marián Mikovič Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2000
zobrazené záznamy: 961-980/1189