|
|
Faktúra |
Faktura_skola_083_2012
|
Telefónne služby
|
173,15 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
13.03.2000 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.03.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_096_2012
|
Tonery do tlačiarní a kopíriek.
|
155,34 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
22.03.2000 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
22.03.2012 |
|
Zmluva |
Zmluva_skola_021_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas rekreačného pobytu.
|
6 168,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
Základná škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_020_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas rekreačného pobytu.
|
2 682,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
Základná škola |
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_001_2012
|
Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.
|
4565 € vrátane DPH |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
|
|
|
Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia, |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_018_2011
|
Prenájom priestorov pre aktivitu projektu kontinuálneho vzdelávania.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
|
|
|
Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_469_2011
|
Predmet plnenia: prenájom ľadovej plochy; fa. č. 11120027
|
582,97 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_037_2012
|
Účastnícky poplatok za špecializovaný seminár; fa. č. 120100161
|
39 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
|
ProekoBa s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_005_2012
|
Predmet plnenia: dodávka plynu, fa. č. 6300047222.
|
222 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
01.01.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_002_2012
|
Predmet plnenia: odborná publikácia, fa. č. 13459/2012.
|
49 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Ajfa+Ajvis s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Zmluva |
Zmluva_skola_008_2012
|
Kolektívna zmluva na rok 2012
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Základnej škole |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_014_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 110120
|
157,89 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_038_2011
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_003_2012
|
Predmet plnenia: upratovacie vozíky fa. č. 2012001
|
1108vrátaneDPH. |
s DPH |
123/2011
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Ing. Imrich Fekete, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_004_2012
|
Predmet plnenia: vybavenie toaliet spotrebným materiálom, fa. č. 801685
|
204,48 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
ILLE, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_001/2012
|
potraviny
|
721,46 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
|
EASTFOOD s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_002_2012
|
Prehliadka konvektomatu, oprava bojlera.
|
37,20 € vrátane DPH, |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Multi-Club s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_001_2012
|
potraviny
|
459,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
26.11.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_skola_001_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy
|
41,94 € vrátane DPH; |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová, riaditeľka školz |
štatutár |
|
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_004_2012
|
potraviny
|
385,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
|
|
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_006_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002
|
41,94 € vrátane DPH, |
s DPH |
Objednavka_ skola_001_2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|