Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka Objednavka_skola_023_2012 Sekera, štiepacie kliny. 29,83 € vrátane DPH s DPH 30.03.2012 Virba s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_072_2012 potraviny 71,93 s DPH 30.03.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_skola_100_2012 Demontáž klimatizačnej jednotky. 45,83 € vrátane DPH. s DPH 29.03.2012 Gabriel Peregrin Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 29.03.2012
Objednávka Objednavka_skola_022_2012 Pobytový zájazd pre žiakov. 1 350,00 s DPH 29.03.2012 Fifo Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 29.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_071_2012 potraviny 110,89 s DPH 29.03.2012 Anna Lešková FLORIDA ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_skola_101_2012 Dodávka materiálu - vybavenie toaliet. 204,48 € vrátane DPH, s DPH 29.03.2012 Ille-Papier-Service Sk spo. s r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 02.04.2012
Faktúra Faktura_skola_099_2012 Aktualizácia publikácie: profesijný rozvoj zamestnancov školy. 39,35 € vrátane DPH. s DPH 29.03.2012 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 29.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_069_2012 potraviny 269,18 s DPH 27.03.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_068_2012 potraviny 153,79 s DPH 26.03.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Objednávka Objednavka_jedalen2_003_2012 Prostriedky do úmývačky riadu 247,56 s DPH 23.03.2012 HAGLAITNER s.r.o. Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 mgr. Ľubica Kohániová, riaditeľka školy 23.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_035/2012 potraviny 100,00 s DPH 23.03.2012 Kolenič Ondrej ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
Faktúra Faktura_skola_097_2012 Inštalačný materiál pre počítačovú sieť. 211,50 € vrátane DPH s DPH 17/2012 22.03.2012 Klad Plus, Ing. L. Kravčík Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_skola_098_2012 Elektroinštalačný materiál 58,70 € vrátane DPH s DPH 22.03.2012 Eltra - elmat s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 26.03.2012
Objednávka Objednavka_jedalen1_008_2012 čistiace prostriedky 161,63 s DPH 21.03.2012 Fifty-Fifty, s.r.o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 28.03.2012
Faktúra Faktura_skola_095_2012 Predmet plnenia: prenájom tenisových kurtov, fa. č. 120005 151,20 € vrátane DPH; s DPH 21.03.2012 Pro Tennis Slovakia s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_skola_094_2012 Čistiace prostriedky 478,24 € vrátane DPH s DPH 21.03.2012 Ing. Anton Ferec - TOPO Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_skola_091_2012 Telefónne služby 19,87 € vrátane DPH s DPH 21.03.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_skola_093_2012 Kancelárske potreby 54,50 € vrátane DPH s DPH 21.03.2012 Ing. Dušan Kunst Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 22.03.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_067_2012 potraviny 11,20 s DPH 21.03.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_066_2012 potraviny 72,74 s DPH 21.03.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
zobrazené záznamy: 941-960/1189