Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura_skola_111_2012 Telefónne služby 171,44 € vrátane DPH s DPH 13.04.2012 Slovak Telecom a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 13.04.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_086_2012 potraviny 648,29 s DPH 13.04.2012 Pagurko Pavol ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_skola_115_2012 Tonery do tlačiarní a kopíriek. 107,98 € vrátane DPH s DPH 24/2012 13.04.2012 MIP east, Ing. Marko Machala, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 13.04.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_087_2012 potraviny 351,86 s DPH 13.04.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_046/2012 potraviny 911,39 s DPH 11.04.2012 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
Objednávka Objednavka_skola_024_2012 Tonery do tlačiarní. 490 € vrátane DPH s DPH 11.04.2012 MIP s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 13.04.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_045/2012 potraviny 65,38 s DPH 11.04.2012 EASTFOOD s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_083_2012 potraviny 175,20 s DPH 11.04.2012 FEGA FROST s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_084_2012 potraviny 436,57 s DPH 11.04.2012 Noema s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_085_2012 potraviny 65,38 s DPH 11.04.2012 EASTFOOD s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_skola_110_2012 Vodné, stočné, fa. č. 2115814872 945,95 € vrátane DPH; s DPH 11.04.2012 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 11.04.2012
Faktúra Faktura_skola_109_2012 Pohostenie a program pre zamestnancov pri príležitosti rezortného dňa. 794,48 € vrátane DPH s DPH 11.04.2012 Victoria s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 11.04.2012
Faktúra Faktura_skola_108_2012 Vzdelávacie služby 550,50 s DPH 10/2012 11.04.2012 KPRM s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 11.04.2012
Objednávka Objednavka_jedalen1_009_2012 oprava práčky 24,00 s DPH 11.04.2012 ELBYT PLUS M. Krišandová Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 25.04.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_079_2012 potraviny 107,76 s DPH 10.04.2012 Lukrativ s. r. o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_043/2012 potraviny 1 233.20 s DPH 10.04.2012 MILK AGRO s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_080_2012 potraviny 306,14 s DPH 10.04.2012 Bidvest Slovakia s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_081_2012 potraviny 1 037,66 s DPH 10.04.2012 MILK AGRO s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen1_082_2012 potraviny 122,40 s DPH 10.04.2012 DUGY plus s.r.o. ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 27.11.2012
Faktúra Faktura_jedalen2_044/2012 potraviny 684,79 s DPH 10.04.2012 ATC-JR s.r.o. ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov 02.12.2012
zobrazené záznamy: 901-920/1189