|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_063/2012
|
potraviny
|
1 680.16 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_109_2012
|
potraviny
|
423,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
|
|
|
Noema s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
Objednavka_jedalen2_005_2012
|
Oprava el. škrabky, oprava panvice,umývačky riadu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Balík servis, Prešov |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_105_2012
|
potraviny
|
20,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_060/2012
|
potraviny
|
567,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
HISPA s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_061/2012
|
potraviny
|
363,97 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen2_062/2012
|
potraviny
|
384,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov |
|
|
02.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_106_2012
|
potraviny
|
119,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
DUGY plus s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_107_2012
|
potraviny
|
315,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
Pagurko Pavol |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_108_2012
|
potraviny
|
268,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
|
|
|
FEGA FROST s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_140_2012
|
Mesačná splátka za odber plynu.
|
43,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_141_2012
|
Vodné, stočné, fa. č. 2115920781
|
748,56 |
s DPH |
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_142_2012
|
Učebné pomôcky, knihy
|
63,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
AD REM Distribučná agentúra, Bratislava |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_143_2012
|
Bazén pre plavecký výcvik
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2012 |
|
|
|
Mestská správa služieb, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_103_2012
|
potraviny
|
322,68 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_jedalen1_104_2012
|
potraviny
|
697,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
|
|
|
MILK AGRO s.r.o. |
ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov |
|
|
27.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_136_2012
|
Štvrťročná splátka za odber el. energie, fa. č. 2250045206.
|
2 540,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_137_2012
|
Štvrťročná splátka za odber el. energie, fa. č. 2250045206.
|
1 391,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a. s., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_138_2012
|
pracovné náradie
|
48,50 |
s DPH |
30/2012
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
HAUS Seman s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_139_2012
|
Predmet plnenia: servisný prenájom rohoží, fa. č. 1213609
|
30.58vrátaneDPH; |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
|
|
|
Lindström, s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
03.05.2000 |