Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura_skola_056_2012 E-mailový predaj Prešovského večerníka 36 € vrátane DPH s DPH 13.02.2012 Privatpress s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.02.2012
Faktúra Faktura_skola_061_2012 Servisná údržba kopírovacieho stroja 97,14 € vrátane DPH s DPH 16.02.2012 MIP east, Ing. Marko Machala, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 16.02.2012
Faktúra Faktura_skola_060_2012 Stravovanie účastníkov športového turnaja. 197,41 € vrátane DPH s DPH objednavka_skola_009_2012 15.02.2012 Fresh Food Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 16.02.2012
Faktúra Faktura_skola_059_2012 Stravovanie účastníkov športového turnaja. 239,40 € vrátane DPH s DPH objednavka_skola_004_2012 15.02.2012 Mestké športové kluby Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 16.02.2012
Objednávka Objednavka_skola_009_2012 Ubytovanie účastníkov športového podujatia. 197,41 € vrátane DPH s DPH 15.02.2012 Fresh Food s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 16.02.2012
Objednávka Objednavka_skola_004_2012 Stravovanie účastníkov športového podujatia. 239,40 € vrátane DPH s DPH 19.01.2012 Mestské športové kluby Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 16.02.2012
Faktúra Faktura_skola_058_2012 Prenájom ľadovej plochy 688,06 € vrátane DPH s DPH 14.02.2012 Mestská správa služieb, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.02.2012
Faktúra Faktura_skola_057_2012 Kancelárske potreby 154,55 € vrátane DPH s DPH Objednavka_skola_008_2012 13.02.2012 Ing. Dušan Kunst Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.02.2012
Faktúra Faktura_skola_087_2012 Telefónne služby 22,81 € vrátane DPH s DPH 13.03.2012 Swan a. s., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.03.2012
zobrazené záznamy: 1181-1189/1189