Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura_skola_060_2012 Stravovanie účastníkov športového turnaja. 197,41 € vrátane DPH s DPH objednavka_skola_009_2012 15.02.2012 Fresh Food Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 16.02.2012
Faktúra Faktura_skola_059_2012 Stravovanie účastníkov športového turnaja. 239,40 € vrátane DPH s DPH objednavka_skola_004_2012 15.02.2012 Mestké športové kluby Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 16.02.2012
Faktúra Faktura_skola_027_2012 Predmet plnenia: lepenka a materiál na opravu strechy fa č.120003 238,85 € vrátane DPH; s DPH Objednávka č. 5/2012 26.01.2012 Jaroslav Chlebák, Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_028_2012 Predmet plnenia: tonery do tlačiarní, fa. č. 201200273 37.84vrátaneDPH; s DPH Objednávka č. 2/2012 26.01.2012 MIP s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 08.02.2013
Faktúra Faktura_skola_015_2012 Predmet plnenia: tlačiareň; fa: 342012 138 € vrátane DPH; s DPH Objednávka č. 2/2012 26.01.2012 MIP east, Ing. Marko Machala, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_057_2012 Kancelárske potreby 154,55 € vrátane DPH s DPH Objednavka_skola_008_2012 13.02.2012 Ing. Dušan Kunst Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.02.2012
Faktúra Faktura_skola_050_2012 Materiál pre výpočtovú techniku. 251,72 € vrátane DPH s DPH Objednavka_skola_007_2012 09.02.2012 Alza.cz a. s. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 09.02.2012
Faktúra Faktura_skola_054_2012 Tlač informačných brožúr 210 € vrátane PH s DPH Objednavka_skola_003_2012 13.02.2012 Adin s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 14.02.2012
Faktúra Faktura_skola_030_2012 Predmet plnenia: oprava myčky riadu, faktúra č. 12002. 146,31 € vrátane DPH; s DPH Objednavka_jedalen_002_2012 26.01.2012 Jozef Balik, Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_029_2012 Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme, fa. č. 3120004. 27,84 € vrátane DPH; s DPH Objednavka_jedalen_001_2012 25.01.2012 Trans-Mont s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_038_2012 Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 120006 183,02 € vrátane DPH; s DPH Objednavka_jedalen2_001_2012 31.01.2012 Jozef Balik, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_014_2012 Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 110120 157,89 € vrátane DPH; s DPH Objednavka_jedalen1_038_2011 02.01.2012 Jozef Balik, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_052_2012 Kuchynská pomôcka 19,44 s DPH Objednavka_jedalen1_004_2012 09.02.2012 Eurogastrop s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 09.02.2012
Faktúra Faktura_skola_053_2012 Čistiace prostriedky 14.04vrátaneDPH. s DPH Objednavka_jedalen1_003_2012 08.02.2012 Lukrativ s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová štatutár 09.02.2012
Faktúra Faktura_skola_006_2012 Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002 41,94 € vrátane DPH, s DPH Objednavka_ skola_001_2012 09.01.2012 Itaka Plus Prešov s. r. o., Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
Faktúra Faktura_skola_031_2012 Predmet plnenia: tonery do tlačiarne 268.56vrátaneDPH; s DPH Objednavka č.2/2012 26.01.2012 MIP east, Ing. Marko Machala, Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 08.02.2013
Faktúra Faktura_skola_134_2012 Oprava práčky 24,00 s DPH 9/2012 25.04.2012 ELBYT PLUS M. Krišandová Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Mgr. Ľubica Kohániová riaditeľka školy 30.04.2012
Faktúra Faktura_skola_125_2012 Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949 27.10vrátaneDPH; s DPH 8/2012 25.04.2012 Fifty - fifty s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 25.04.2012
Faktúra Faktura_skola_209_2012 Oprava el. krájača 40,56 s DPH 8/2012 09.07.2012 Eurogastrop s.r.o. Prešov Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 09.07.2012
Faktúra Faktura_skola_106_2012 Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949 161,63 s DPH 8/2012 02.04.2012 Fifty - fifty s. r. o. Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 03.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/1189