Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Vladimír Ťažár Jakub Maruš Mgr. Martin Kyseľ Miroslav Gonda Slovenská škola počítačovej grafiky O. Z., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31805809, DIČ: 2021572311 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základna škola Československej armády 22, Prešov 08001, IČO 36159042, DIČO 2021386774 Základná škola Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 ŠJ 1 pri ZŠ ul. Čsl. armády 22, 080 01 Prešov ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	Faktura_skola_130_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.	6 168,00	s DPH		Zmluva_skola_021_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_129_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas rekreačného pobytu.	2 682.80	s DPH		Zmluva_skola_020_2012	25.04.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			25.04.2012
	Faktúra	Faktura_skola_012_2012	Ubytovanie, stravovanie a doprava žiakov počas lyžiarskeho zájazdu.	4565 € vrátane DPH	s DPH		Zmluva_skola_001_2012	13.01.2012				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia,	Záklaldná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774
	Faktúra	Faktura_skola_204_2012	Poplatok za bazén pre plavecký výcvik	879,91	s DPH		9/2012	09.07.2012				Mestská správa služieb,	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			09.07.2012
	Faktúra	Faktura_skola_078_2012	Poskytnutie bazénov za účelom vykonania plaveckého výcviku žiakov.	799,92	s DPH		9/2012	05.03.2012				Mestská správa služieb Prešov s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774			05.03.2012
	Faktúra	Faktura_skola_295_2012	Zhotovenie a montáž dverí	11 058.00	s DPH		74/2012	05.10.2012				Drevokomplet s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	08.10.2012
	Faktúra	Faktura_skola_135_2012	Pracovné rukavice	13,30	s DPH		22/2012	25.04.2012				RASKO, Rastislav Kovaľ	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	30.04.2012
	Objednávka	Objednavka_skola_075_2012	Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte stravovacieho zariadenia	20 000.00	s DPH		2010/383/R/21zd	20.09.2012				PKB invest, s. r. o.	Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774	Mgr. Ľubica Kohániová	riaditeľka školy	24.09.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_101_2012	potraviny	293,52	s DPH			21.09.2012				EASTFOOD s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_102_2012	potraviny	120,00	s DPH			25.09.2012				Kolenič Ondrej	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_110_2012	potraviny	109,73	s DPH			02.10.2012				Minerálne vody a.s.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_103_2012	potraviny	260,77	s DPH			01.10.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_104_2012	potraviny	181,61	s DPH			01.10.2012				WASTEX Slovensko s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_105_2012	potraviny	507,97	s DPH			20.04.2012				HISPA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_100_2012	potraviny	177,38	s DPH			19.09.2012				RYBA Košice s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_106_2012	potraviny	26,28	s DPH			01.10.2012				Bidvest Slovakia s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_107_2012	potraviny	26,90	s DPH			01.10.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_099_2012	potraviny	354,83	s DPH			11.09.2012				INMEDIA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_098_2012	potraviny	162,85	s DPH			10.09.2012				INMEDIA s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012
	Faktúra	Faktura_jedalen2_108_2012	potraviny	700,20	s DPH			01.10.2012				Noema s.r.o.	ŠJ 2 pri ZŠ Čsl. armády 22, ul. Odborárska 30, 080 01 Prešov			02.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1189