|
Faktúra |
Faktura_skola_060_2012
|
Stravovanie účastníkov športového turnaja.
|
197,41 € vrátane DPH |
s DPH |
objednavka_skola_009_2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Fresh Food |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_059_2012
|
Stravovanie účastníkov športového turnaja.
|
239,40 € vrátane DPH |
s DPH |
objednavka_skola_004_2012
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Mestké športové kluby |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_027_2012
|
Predmet plnenia: lepenka a materiál na opravu strechy fa č.120003
|
238,85 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednávka č. 5/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Jaroslav Chlebák, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159043, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_028_2012
|
Predmet plnenia: tonery do tlačiarní, fa. č. 201200273
|
37.84vrátaneDPH; |
s DPH |
Objednávka č. 2/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
MIP s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_015_2012
|
Predmet plnenia: tlačiareň; fa: 342012
|
138 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednávka č. 2/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_057_2012
|
Kancelárske potreby
|
154,55 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_008_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Ing. Dušan Kunst |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_050_2012
|
Materiál pre výpočtovú techniku.
|
251,72 € vrátane DPH |
s DPH |
Objednavka_skola_007_2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Alza.cz a. s. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_054_2012
|
Tlač informačných brožúr
|
210 € vrátane PH |
s DPH |
Objednavka_skola_003_2012
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Adin s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_030_2012
|
Predmet plnenia: oprava myčky riadu, faktúra č. 12002.
|
146,31 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen_002_2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_029_2012
|
Predmet plnenia: servisný zásah v elektronickom zabezpečovacom systéme, fa. č. 3120004.
|
27,84 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen_001_2012
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Trans-Mont s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_038_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 120006
|
183,02 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen2_001_2012
|
|
31.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_014_2012
|
Predmet plnenia: oprava kuchynských zariadení, fa. č. 110120
|
157,89 € vrátane DPH; |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_038_2011
|
|
02.01.2012 |
|
|
|
Jozef Balik, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_052_2012
|
Kuchynská pomôcka
|
19,44 |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_004_2012
|
|
09.02.2012 |
|
|
|
Eurogastrop s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_053_2012
|
Čistiace prostriedky
|
14.04vrátaneDPH. |
s DPH |
Objednavka_jedalen1_003_2012
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Lukrativ s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
štatutár |
09.02.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_006_2012
|
Predmet plnenia: drevené prahy, fa. č. 12002
|
41,94 € vrátane DPH, |
s DPH |
Objednavka_ skola_001_2012
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Itaka Plus Prešov s. r. o., |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
|
|
Faktúra |
Faktura_skola_031_2012
|
Predmet plnenia: tonery do tlačiarne
|
268.56vrátaneDPH; |
s DPH |
Objednavka č.2/2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
MIP east, Ing. Marko Machala, |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
08.02.2013 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_134_2012
|
Oprava práčky
|
24,00 |
s DPH |
9/2012
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
ELBYT PLUS M. Krišandová |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
Mgr. Ľubica Kohániová |
riaditeľka školy |
30.04.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_125_2012
|
Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949
|
27.10vrátaneDPH; |
s DPH |
8/2012
|
|
25.04.2012 |
|
|
|
Fifty - fifty s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
25.04.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_209_2012
|
Oprava el. krájača
|
40,56 |
s DPH |
8/2012
|
|
09.07.2012 |
|
|
|
Eurogastrop s.r.o. Prešov |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
09.07.2012 |
|
Faktúra |
Faktura_skola_106_2012
|
Čistiace prostriedky, fa. č. 11200949
|
161,63 |
s DPH |
8/2012
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
Fifty - fifty s. r. o. |
Základná škola, Československej armády 22, 080 01 Prešov, IČO: 36159042, DIČ: 2021386774 |
|
|
03.04.2012 |